top

 

 

 

Faktúry

Marec 2019

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
04.03.2019 Stravovanie zamestnancov 325,89€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 19019
04.03.2019 Stravovanie žiakov režijné náklady 429,80€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 19021
04.03.2019 Prenájom nebytových priestorov 339,26€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2019095
04.03.2019 Prenájom nebytových priestorov 1107,50€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2019094
05.03.2019 Služby mobilnej siete 18,03€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1490076085
05.03.2019 Servisný prenájom rohoží 34,32€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 1920399
06.03.2019 Činnosť technika BOZP aPO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9041903
06.03.2019 Služby pevnej siete 104,32€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8228097959
11.03.2019 Stravovanie zamestnancov 166,16€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 82019
11.03.2019 Stravovanie zamestnancov 106,64€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 92019
18.03.2019 Služby mobilnej siete 42,36€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 822946286
19.03.2019 Čistiace a hygienické potreby 196,55€ 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec 190902724