Faktúry
Február 2025
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 03.02.2025 | Zodpovedná osoba 02/2025 | 36€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2025079 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Kybernetická bezpečnosť 02/2025 | 61,50€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov | 1025021891 | Z=zmluva |
| 03.02.2025 | Služby mobilnej siete | 13,34€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 03.02.2025 | Servisný prenájom rohoží | 50,38€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2645835 | Z=zmluva |
| 03.02.2025 | Vyriešenie požiadaviek za 01/2025 | 36,90€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2025027 | O=objednávka |
| 03.02.2025 | Záloha elektrina | 90€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 03.02.2025 | Záloha elektrina | 210€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 04.02.2025 | Záloha SPP | 3902,03€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8679780994 | Z=zmluva |
| 04.02.2025 | Triedna dokumentácia-tlačivá | 71,93€ | 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 1252200459 | O=objednávka |
| 06.02.2025 | Nájomné nebytových priestorov | 1393,88€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2025047 | Z=zmluva |
| 06.02.2025 | Stravovanie zamestnancov 01/2025 | 262,26€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 25004 | Z=zmluva |
| 06.02.2025 | RN strava žiaci 01/2025 | 300,96€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 25003 | Z=zmluva |
| 07.02.2025 | Stravovanie zamestnancov 01/2025 | 934,12€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 12025 | Z=zmluva |
| 07.02.2025 | Stravovanie zamestnancov 01/2025 | 46,32€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 22025 | Z=zmluva |
| 07.02.2025 | RN strava žiaci 01/2025 | 2067,98€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 42025 | Z=zmluva |
| 18.02.2025 | Služby pevnej a mobilnej siete | 141,51€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8364409347 | Z=zmluva |
| 20.02.2025 | Učebné pomôcky | 101,11€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380717146 | O=objednávka |
| 20.02.2025 | Servisný prenájom zariadení | 174,08€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162500140 | Z=zmluva |
| 21.02.2025 | Vodné,stočné a zrážková voda | 468,61€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 22510399 | Z=zmluva |
| 25.02.2025 | Príslušenstvo k PC | 147,35€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380717550 | Z=zmluva |
| 25.02.2025 | Služby technika BOZPaPO-I.Q/2025 | 165€ | 45327327, Miroslav Vetrák ELPOM, Hradná 111, 98052 Kalinovo | 2025072 | Z=zmluva |