Faktúry
Apríl 2025
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 01.04.2025 | Servisný prenájom rohoží | 50,38€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2666471 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | Služby mobilnej siete | 14,57€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 01.04.2025 | Ochranné pracovné pomôcky | 299,82€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380726037 | O=objednávka |
| 01.04.2025 | Výkon činn.tech. BOZPaPO za II.Q | 165€ | 45327327, Miroslav Vetrák ELPOM, Hradná 111, 98052 Kalinovo | 2025122 | Z=zmluva |
| 01.04.2025 | Kybernetická bezpečnosť za 4/25 | 61,50€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov | 1025041890 | Z=zmluva |
| 02.04.2025 | Záloha elektrina | 210€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 02.04.2025 | Záloha elektrina | 90€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 02.04.2025 | Zodpovedná osoba _04/2025 | 36€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 20250122 | Z=zmluva |
| 03.04.2025 | Nájomné nebytových priestorov | 1393,88€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2025098 | Z=zmluva |
| 03.04.2025 | Strava zamestnanci03/2025 | 185,38€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 25025 | Z=zmluva |
| 03.04.2025 | RN strava žiaci 03/2025 | 221,76€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 25032 | Z=zmluva |
| 03.04.2025 | Sužby datawex za II. Q/2025 | 485,06€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2125113 | Z=zmluva |
| 04.04.2025 | Vstavané skrine | 2190€ | 35760052, INDECO s.r.o., Tormáš 4401, 979 01 Rimavská Sobota | 22500119 | O=objednávka |
| 07.04.2025 | Záloha za plyn | 1270€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8660518850 | Z=zmluva |
| 07.04.2025 | RN na stravu žiaci 03/2025 | 1815,80€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 202025 | Z=zmluva |
| 07.04.2025 | Stravovanie zamestnancov 03/2025 | 951,06€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 172025 | Z=zmluva |
| 07.04.2025 | Stravovanie zamestnancov 03/2025 | 47,16€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 182025 | Z=zmluva |
| 07.04.2025 | Poplatky za služby mVL za I. Q2025 | 19,35€ | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8422500508 | Z=zmluva |
| 08.04.2025 | Ochranné pracovné pomôcky | 11,13€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380727046 | O=objednávka |
| 10.04.2025 | Ochranné pracovné pomôcky | 11,13€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380727325 | O=objednávka |
| 10.04.2025 | Servis služobného auta | 58,63€ | 36056731 autosport Szilágyi, s.r.o., Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa | 20250182 | O=objednávka |
| 22.04.2025 | Ochranné pracovné pomôcky | 61,30€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380728092 | O=objednávka |
| 22.04.2025 | Služby pevnej a mobilnej siete | 132,04 | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8367593656 | Z=zmluva |
| 23.04.2025 | Servisný prenájom zariadení | 199,85€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162500312 | Z=zmluva |
| 28.04.2025 | Servisný prenájom rohoží | 61,50€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2676731 | Z=zmluva |
| 28.04.2025 | Učebné pomôcky | 381€ | 51892260, Edur Music s.r.o., nám. M.R.Štefánika2288/17, 95501 Topoľčany | 20250073 | O=objednávka |
| 29.04.2025 | oOchranné pracovné pomôcky | 61,30€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380728862 | O=objednávka |