Faktúry
Máj 2025
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 05.05.2025 | Záloha elektrina | 90€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | Záloha elektrina | 210€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 05.05.2025 | Záloha za plyn | 1270€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8679908236 | Z=zmluva |
| 05.05.2025 | Kybernetická bezpečnosť za 5/25 | 61,50€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov | 20251755 | Z=zmluva |
| 05.05.2025 | Výkon ZO za 05/2025 | 36€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 20250193 | Z=zmluva |
| 05.05.2025 | Školenie zamestnancov-doplatok | 16,63€ | 26426218, Seminária s.r.o.,Naskové 1335/1i, 15000 Praha 5, Česká republika | 4250871 | O=objednávka |
| 05.05.2025 | Aktualizácia účtovného softweru | 383,76€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2025116 | O=objednávka |
| 06.05.2025 | Stravovanie zamestnancov 04/25 | 236,21€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 25037 | Z=zmluva |
| 06.05.2025 | RN na stravu žiaci 04/2025 | 271,26€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 25040 | Z=zmluva |
| 06.05.2025 | Služby mobilnej siete | 17,71€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 06.05.2025 | Nájomné nebytových priestorov | 1393,88€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2025126 | Z=zmluva |
| 07.05.2025 | RN na stravu žiaci 04/2025 | 2151,76€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 282025 | Z=zmluva |
| 07.05.2025 | Stravovanie zamestnancov 04/2025 | 1105,94€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 252025 | Z=zmluva |
| 07.05.2025 | Stravovanie zamestnancov 04/2025 | 54,84€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 262025 | Z=zmluva |
| 13.05.2025 | Servis služobného auta + STK a EK | 486,49€ | 36056731 autosport Szilágyi, s.r.o., Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa | 2025242 | O=objednávka |
| 13.05.2025 | Tonery do tlačiarní | 106,14€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380732303 | O=objednávka |
| 19.05.2025 | Služby pevnej a mobilnej siete | 138,62€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8369183320 | Z=zmluva |
| 19.05.2025 | Čistiace potreby | 442,81€ | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 2025009177 | O=objednávka |
| 22.05.2025 | Servisný prenájom zariadení | 225,43€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162500392 | Z=zmluva |
| 22.05.2025 | Servisný prenájom rohoží | 61,50€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2686931 | Z=zmluva |
| 27.05.2025 | Vodné,stočné a zrážková voda | 202,16€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2251117924 | Z=zmluva |
| 27.05.2025 | Vodné,stočné a zrážková voda | 494,18€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2251118043 | Z=zmluva |
| 27.05.2025 | Vodné,stočné a zrážková voda | 241,28€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2251117925 | Z=zmluva |
| 29.05.2025 | Webinár | 43€ | 31268650 Regionálne vzdelávacie centrum, Hlavná 68, 040 01 Košice | 160625 | O=objednávka |