Faktúry
Marec 2024
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 04.03.2024 | Servisný prenájom rohoží | 46,01€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2522394 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Kybernetická bezpečnosť 03/2024 | 60,00€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1024031996 | Z=zmluva |
| 04.03.2024 | Vodné, stočné | 73,45€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2241047303 | Z=zmluva |
| 04.03.2024 | Vodné, stočné a zrážková voda | 116,71€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2241047304 | Z=zmluva |
| 04.03.2024 | Záloha za plyn | 2500,00€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8630987941 | Z=zmluva |
| 04.03.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 228,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 04.03.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 101,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 04.03.2024 | Služby mobilnej siete | 19,24€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 04.03.2024 | Zodpovedná osoba 03/2024 | 36,00€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2024138 | Z=zmluva |
| 04.03.2024 | Elektroinštalačný materiál | 101,27€ | 47488000 VARSET s. r. o, Muľka 15, 985 31 Rapovce | 202400134 | O=objednávka |
| 04.03.2024 | Vyriešenie požiadaviek za 2/2024 | 330,00€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2024051 | O=objednávka |
| 05.03.2024 | RN na stravu žiaci 02/2024 | 166,32€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24013 | Z=zmluva |
| 06.03.2024 | Stravovanie zamestnancov 02/2024 | 142,29€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24014 | Z=zmluva |
| 06.03.2024 | Prenájom nebytových priestorov | 1371,93€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2024078 | Z=zmluva |
| 06.03.2024 | Činnosť tecnika BOZP a PO | 45,00€ | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 35032403 | Z=zmluva |
| 12.03.2024 | Kancelárske potreby | 33,48€ | 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 190342966 | O=objednávka |
| 13.03.2024 | RN strava žiaci 02/2024 | 1767,72€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 132024 | Z=zmluva |
| 13.03.2024 | Stravovanie zamestnancov 02/2024 | 704,22€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 102024 | Z=zmluva |
| 13.03.2024 | Stravovanie zamestnancov 02/2024 | 34,92€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 112024 | Z=zmluva |
| 18.03.2024 | Služby pevnej siete | 131,92€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8345574026 | Z=zmluva |
| 21.03.2024 | Servisný prenájom zariadení | 180,85€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162400245 | Z=zmluva |
| 22.03.2024 | Čistiace prostriedky | 142,20€ | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 20240006111 | O=objednávka |
| 25.03.2024 | USB tokeny na prístup do ŠP | 196,80€ | 31365078 PosAm, spol. s r.o., Pribinova 40 , 821 09 Bratislava 2 | 7 268 011 624 | O=objednávka |
| 22.03.2024 | Učebné a kancelárske potreby | 187,12€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380657216 | O=objednávka |
| 26.03.2024 | Učebné pomôcky | 536,30€ | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 2024006539 | O=objednávka |