Faktúry
Jún 2024
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 04.06.2024 | Služby mobilnej siete | 22,06€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2024 | Záloha za plyn | 2500,00€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8669749791 | Z=zmluva |
| 04.06.2024 | kybernetická bezpečnosť 06/2024 | 60,00€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1024061983 | Z=zmluva |
| 04.06.2024 | Zodpovedná osoba 06/2024 | 36,00€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2024339 | Z=zmluva |
| 04.06.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 228,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 04.06.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 101,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 04.06.2024 | RN na stravu žiaci 05/2024 | 293,04€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24049 | Z=zmluva |
| 04.06.2024 | Stravovanie zamestnancov 05/2024 | 248,31€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24050 | Z=zmluva |
| 04.06.2024 | Prenájom nebytových priestorov | 1393,88€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2024161 | Z=zmluva |
| 06.06.2024 | Výkon činnosti technika BOZP a PO | 45,00€ | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 35062406 | Z=zmluva |
| 07.06.2024 | ASCagenda na šk.r.2024/205 | 219,00,€ | 31361161 ASC Applied Software Consultants,s.r.o, Svoradova7/1, 811 03 Bratislava | 9124003300 | Z=zmluva |
| 13.06.2024 | Stravovanie zamestnancov 05/2024 | 49,68€ | Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 382024 | Z=zmluva |
| 13.06.2024 | Stravovanie zamestnancov 05/2024 | 1001,88€ | Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 372024 | Z=zmluva |
| 13.06.2024 | RN strava žiaci 05/2024 | 2552,88€ | Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 402024 | Z=zmluva |
| 14.06.2024 | Tlačivá na školský rok 2024/2025 | 122,60€ | 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 1242203325 | O=objednávka |
| 17.06.2024 | Učebnice | 1380,00€ | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova12-14, 811 08 Bratislava | 102400260 | O=objednávka |
| 18.06.2024 | Služby pevnej siete | 138,08€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8350953708 | Z=zmluva |
| 20.06.2024 | Servisný prenájom zariadení | 149,64€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162400525 | Z=zmluva |
| 20.06.2024 | Čistiace prostriedky | 787,76€ | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 2024012723 | O=objednávka |
| 20.06.2024 | Učebnice | 2549,60€ | 31333176, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Btatislava | 3120240209 | O=objednávka |
| 21.06.2024 | Servisný prenájom rohoží | 56,16€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2563884 | Z=zmluva |
| 21.06.2024 | Príklepová vŕtačka | 109,00€ | 36052213 HURTÍK s. r. o, Husova 1, 984 01 Lučenec | 24101265 | O=objednávka |
| 27.06.2024 | Učiteľské stoličky | 308,16€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380673366 | O=objednávka |