Faktúry
Október 2024
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 04.10.2024 | RN na stravu žiaci | 2510,78€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 582024 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | Stravovanie zamestnancov | 1212,42€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 552024 | Z=zmluva |
| 04.10.2024 | Stravovanie zamestnancov | 60,12€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 562024 | Z=zmluva |
| 04.10.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 101€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 04.10.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 228€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 04.10.2024 | Kancelárske potreby | 171,84€ | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 2024019832 | O=objednávka |
| 04.10.2024 | Služby mobilnej siete | 26,61€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 04.10.2024 | Kybernetická bezpečnosť 10/2024 | 60€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1024101924 | Z=zmluva |
| 04.10.2024 | Zodpovedná osoba 10/2024 | 36€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2024628 | Z=zmluva |
| 07.10.2024 | Revízia komínov | 175€ | 32615981, Jozef KRNÁČ, Jasná 14, 984 01 Lučenec | 942024 | Z=zmluva |
| 07.10.2024 | Prenájom nebytových priestorov | 1393,88€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2024274 | Z=zmluva |
| 07.10.2024 | Stravovanie zamestnancov | 267,84€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24071 | Z=zmluva |
| 07.10.2024 | RN na stravu žiaci | 304,92€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24070 | Z=zmluva |
| 07.10.2024 | Služby Datawex III.Q 2024 | 456,62€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2124248 | Z=zmluva |
| 07.10.2024 | Záloha za plyn | 2500€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8660251497 | Z=zmluva |
| 10.10.2024 | Servisný prenájom rohoží | 56,16€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2604634 | Z=zmluva |
| 10.10.2024 | Servis služobného auta | 267,54€ | 36056731 autosport Szilágyi, s.r.o., Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa | 20240677 | O=objednávka |
| 14.10.2024 | Kontrola požiarnych zariadení | 244,80€ | 36820750 TONI s. r. o, Ľudvíka Svobodu 1669/11 97901 Rimavská Sobota | 24267 | O=objednávka |
| 15.10.2024 | Revízia PZ TZ | 924€ | 45933855, Ján Turoň ml. PLYNOSERVIS, Venevská 7763/13, 990 01 Veľký Krtíš | 642024 | O=objednávka |
| 15.10.2024 | Archivačné krabice | 67,20€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380694229 | O=objednávka |
| 16.10.2024 | Poskytovanie mVL 07-09/2024 | 16,24€ | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8422401718 | Z=zmluva |
| 16.10.2024 | Školské a učebné pomôcky | 1351,43€ | 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 190352534 | O=objednávka |
| 16.10.2024 | Licencia PaM od 10/24-12/25 | 540,72€ | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8412403120 | Z=zmluva |
| 16.10.2024 | Služby mobilnej siete | 138,42€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8358044469 | Z=zmluva |
| 22.10.2024 | Servisný prenájom zariadení | 190,68€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162400895 | Z=zmluva |
| 22.10.2024 | Všeobecný materiál na prevádzku | 192,42€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380694984 | O=objednávka |
| 22.10.2024 | Pákové zakladače | 19,50€ | 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 190352830 | O=objednávka |