Faktúry
Máj 2024
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 06.05.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 228,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 101,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 06.05.2024 | Vyriešenie požiadaviek za 4/2024 | 819,00€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2024107 | O=objednávka |
| 06.05.2024 | Služby mobilnej siete | 18,12€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 06.05.2024 | Zodpovedná osoba 05/2024 | 36,00€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2024268 | Z=zmluva |
| 06.05.2024 | Kybernetická bezpečnosť 05/2024 | 60,00€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1024051979 | Z=zmluva |
| 06.05.2024 | Záloha za plyn | 2500,00€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8621386670 | Z=zmluva |
| 06.05.2024 | Prenájom nebytových priestorov | 1393,88€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2024135 | Z=zmluva |
| 06.05.2024 | Stravovanie zamestnanci 04/2024 | 195,30€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24037 | Z=zmluva |
| 06.05.2024 | RN na stravu žiaci 04/2024 | 289,09€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24036 | Z=zmluva |
| 06.05.2024 | Výkon činnosti technika BOZP a PO | 45,00€ | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 35052405 | Z=zmluva |
| 10.05.2024 | RN strava žiaci 04/2024 | 2132,64€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 312024 | Z=zmluva |
| 10.05.2024 | Stravovanie zamestnanci 04/2024 | 817,96€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 282024 | Z=zmluva |
| 10.05.2024 | Stravovanie zamestnanci 04/2024 | 40,56€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 292024 | Z=zmluva |
| 16.05.2024 | Služby pevnej siete | 139,43€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8349162749 | Z=zmluva |
| 22.05.2024 | Servisný prenájom zariadení | 166,75€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162400430 | Z=zmluva |
| 24.05.2024 | Vodné,stočné a zrážková voda | 386,39€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2241116990 | Z=zmluva |
| 24.05.2024 | Servisný prenájom rohoží | 56,16€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2553553 | Z=zmluva |
| 28.05.2024 | Kancelárske potreby | 565,00€ | 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 190346376 | O=objednávka |
| 28.05.2024 | Vodné,stočné a zrážková voda | 83,94€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2241118982 | Z=zmluva |
| 28.05.2024 | Vodné,stočné a zrážková voda | 102,23€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2241118404 | Z=zmluva |