Faktúry
Apríl 2024
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 04.04.2024 | Stravovanie zamestnancov 03/2024 | 178,56€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24028 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2024 | Prenájom nebytových priestorov | 1371,93€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2024105 | Z=zmluva |
| 04.04.2024 | RN strava žiaci 03/2024 | 257,40€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24027 | Z=zmluva |
| 04.04.2024 | Školské a hygienické potreby | 225,25€ | 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 190343821 | O=objednávka |
| 04.04.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 228,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 04.04.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 101,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 04.04.2024 | Záloha za plyn | 2500,00€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8630987941 | Z=zmluva |
| 04.04.2024 | Kybernetická bezpečnosť 04/2024 | 60,00€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1024042002 | Z=zmluva |
| 04.04.2024 | Zodpovedná osoba 04/2024 | 36,00€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2024202 | Z=zmluva |
| 04.04.2024 | Servisný prenájom rohoží | 56,16€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2532818 | Z=zmluva |
| 04.04.2024 | Cloudové služby -II. Q2024 | 456,62€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2124114 | Z=zmluva |
| 04.04.2024 | Služby mobilnej siete | 25,34€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 08.04.2024 | Technik BOZP a PO | 45,00€ | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 35042404 | Z=zmluva |
| 08.04.2024 | Mobilné výplatné pásky | 10,56€ | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8422400437 | Z=zmluva |
| 08.04.2024 | Výmena podlahovej krytiny | 3864,92€ | 35485922 Zsolt Balog, Šimonovce 29,980 03 Šimonovce | 2024055 | Z=zmluva |
| 11.04.2024 | Stravovanie zamestnancov 03/2024 | 45,48€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 202024 | Z=zmluva |
| 11.04.2024 | Stravovanie zamestnancov 03/2024 | 917,18€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 192024 | Z=zmluva |
| 11.04.2024 | RN strava žiaci 03/2024 | 2352,64€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 222024 | Z=zmluva |
| 17.04.2024 | Služby pevnej siete | 137,77€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8347368661 | Z=zmluva |
| 22.04.2024 | Servisný prenájom zariadení | 146,54€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162400335 | Z=zmluva |
| 25.04.2024 | Servisný prenájom rohoží | 56,16€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2543209 | Z=zmluva |