Faktúry
Február 2023
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 02.02.2023 | Záloha za plyn | 3750,00 € | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8669164875 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2023 | Služby mobilnej siete | 35,69 € | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 02.02.2023 | Kybernetická bezpečnosť 02/2023 | 60,00 € | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1023022159 | Z=zmluva |
| 02.02.2023 | Výkon činnosti ZO za 02/2023 | 36,00 € | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2023065 | Z=zmluva |
| 02.02.2023 | Kancelárske potreby | 101,40 € | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380586213 | O=objednávka |
| 02.02.2023 | Záloha za elektrinu | 246,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 02.02.2023 | Záloha za elektrinu | 1450,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 06.02.2023 | Stravovanie zamestnancov 1/23 | 755,040 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 12023 | Z=zmluva |
| 06.02.2023 | Stravovanie zamestnancov 1/23 | 37,44 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 22023 | Z=zmluva |
| 06.02.2023 | RN strava žiaci 1/2023 | 1747,24 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 42023 | Z=zmluva |
| 06.02.2023 | Servisný prenájom rohoží | 42,66 € | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2381558 | Z=zmluva |
| 06.02.2023 | RN strava žiaci 1/2023 | 434,16 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23005 | Z=zmluva |
| 06.02.2023 | Stravovanie zamestnancov 1/23 | 280,90 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23006 | Z=zmluva |
| 06.02.2023 | Konfigurácia softu | 288,00 € | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2023034 | O=objednávka |
| 06.02.2023 | Požiadavky 01/2023 | 210,00 € | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2023018 | O=objednávka |
| 06.02.2023 | Prenájom nebytových priestorov | 200,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023049 | Z=zmluva |
| 06.02.2023 | Prenájom nebytových priestorov | 1350,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023050 | Z=zmluva |
| 06.02.2023 | Výkon činnosti technika BOZP a PO | 45,00 € | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 9022302 | Z=zmluva |
| 06.02.2023 | Služby pevnej siete | 90,42 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8321950797 | Z=zmluva |
| 09.02.2023 | Archívne krabice | 133,44 € | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380586594 | O=objednávka |
| 10.02.2023 | Stavebné práce | 280,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23010 | O=objednávka |
| 15.02.2023 | Kancelárske potreby | 41,00 € | 439411257 SLOVPAP LUČENEC s. r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec | 230100021 | Z=zmluva |
| 20.02.2023 | Služby mobilnej siete | 30,26 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8322429455 | Z=zmluva |
| 21.02.2023 | Servisný prenájom zariadení | 220,30 € | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162300139 | Z=zmluva |
| 23.02.2023 | Kancelárske potreby | 247,21 € | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2381058819 | O=objednávka |
| 23.02.2023 | Čistiace potreby | 342,20 € | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 20233004263 | O=objednávka |