Faktúry
Júl 2023
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
06.07.2023 | Cloudové služby III. štvrťrok 2023 | 433,91 € | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2123173 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2023 | Stravovanie zamestnancov 06/2023 | 742,94 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 432023 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Stravovanie zamestnancov 06/2023 | 36,84 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 392023 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | RN strava žiaci 06/2023 | 2459,62 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 412023 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Telefónne služby | 15,45 € | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 1371343040 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Stravovanie zamestnancov 06/2023 | 325,74 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23053 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | RN strava žiaci 06/2023 | 420,64 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23052 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Nájomné nebytových priestorov | 1371,93 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023187 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Nájomné nebytových priestorov | 200,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023186 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Výkon činnosti ZO 07/2023 | 36,00 € | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2023284 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Kybernetická bezpečnosť 07/2023 | 60,00 € | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1023072150 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Záloha za plyn | 3750,00 € | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8611263782 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Záloha za elektrinu | 185,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Záloha za elektrinu | 101,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Výkon činnosti technika BOZP a PO | 45,00 € | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 9072307 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Služby mVL za 03-05/2023 | 15,84 € | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8422300902 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Telefónne služby | 8,40 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8330803959 | Z=zmluva |
| 06.07.2023 | Učebnice | 1695,35 € | 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Btatislava | 3120230238 | O=objednávka |
| 12.07.2023 | EKOS licencia - III. štvrťrok 2023 | 163,68 € | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8412302048 | Z=zmluva |
| 17.07.2023 | Telefónne služby | 131,58 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8331296522 | Z=zmluva |
| 17.07.2023 | Triedna dokumentácia -2023/2024 | 444,49 € | 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 1232205823 | O=objednávka |
| 20.07.2023 | Servisný prenájom zariadení | 177,47 € | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162300597 | Z=zmluva |
| 20.07.2023 | Edukačná publikácia | 25,02 € | 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 9500043338 | O=objednávka |
| 24.07.2023 | Servisný prenájom rohoží | 26,04 € | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2441889 | Z=zmluva |
| 25.07.2023 | Okenné rolety | 530,47 € | 36635545 LUKRAPLAST, s.ro., Ul.A. E. Timku 6082/5, 984 01 Lučenec | 18072023 | O=objednávka |
| 28.07.2023 | Hygienické potreby | 213,88 € | 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 190328461 | O=objednávka |