Faktúry
Jún 2023
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 01.06.2023 | Školský nábytok | 4821,60 € | 444413467 B2Bpartner, Šulekova 2, 81106 Bratislava | 23415338 | O=objednávka |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | Záloha za elektrinu | 185,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 01.06.2023 | Záloha za elektrinu | 101,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 01.06.2023 | Záloha za plyn | 3750,00 € | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8620897031 | Z=zmluva |
| 01.06.2023 | Výkon ZO za 06/2023 | 36,00 € | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2023238 | Z=zmluva |
| 01.06.2023 | Kybernetická bezpečnosť 06/2023 | 60,00 € | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1023062147 | Z=zmluva |
| 01.06.2023 | Prenájom nebytových priestorov | 200,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023160 | Z=zmluva |
| 01.06.2023 | Prenájom nebytových priestorov | 1371,93 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023161 | Z=zmluva |
| 02.06.2023 | Stravovanie zamestnancov 05/52023 | 336,42 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23040 | Z=zmluva |
| 02.06.2023 | RN strava žiaci 05/2023 | 422,40 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23039 | Z=zmluva |
| 05.06.2023 | Výkon činnosti technika BOZP a PO | 45,00 € | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 9062306 | Z=zmluva |
| 05.06.2023 | Telekomunikačné služby | 87,34 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8329030260 | Z=zmluva |
| 06.06.2023 | ASC agenda 2024 | 219,00 € | 31361161 ASC Applied Software Consultants,s.r.o, Svoradova7/1, 811 03 Bratislava | 9123001893 | Z=zmluva |
| 06.06.2023 | RN strava žiaci 05/2023 | 2635,56 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 372023 | Z=zmluva |
| 06.06.2023 | Stravovanie zamestnancov 05/2023 | 40,44 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 352023 | Z=zmluva |
| 06.06.2023 | Stravovanie zamestnancov 05/2023 | 815,54 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 342023 | Z=zmluva |
| 08.06.2023 | Tlačivá na školský rok 2023/2024 | 139,90 € | 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 1232203314 | O=objednávka |
| 08.06.2023 | Mobilný internet | 18,00 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8329030177 | Z=zmluva |
| 13.06.2023 | Rekonštrukcia interiéru | 4176,88 € | 47080043 BENAT-STAV s.r.o, Nová Bašta 76, 980 34 Nová Bašta | 2301001 | O=objednávka |
| 15.06.2023 | Školské potreby | 427,01 € | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 238068005 | O=objednávka |
| 19.06.2023 | Komunikačné šlužby | 113,68 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8329521141 | Z=zmluva |
| 19.06.2023 | Kancelárske potreby | 36,58 € | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380608546 | O=objednávka |
| 21.06.2023 | Servisný prenájom zariadení | 170,10 € | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162300503 | Z=zmluva |
| 23.06.2023 | Servisný prenájom rohoží | 52,08 € | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2430875 | Z=zmluva |
| 29.06.2023 | Kancelárske potreby | 225,00 € | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 2023013673 | O=objednávka |