Faktúry
Marec 2023
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 01.03.2023 | Kybernetická bezpečnosť 03/2023 | 60,00 € | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1023032154 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | RN strava žiaci 02/2023 | 1744,82 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 122023 | Z=zmluva |
| 01.03.2023 | Záloha za elektrinu | 120,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 01.03.2023 | Záloha za elektrinu | 246,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 02.03.2023 | Záloha za plyn | 3750,00 € | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8630502647 | Z=zmluva |
| 02.03.2023 | Strava zamestnanci02/2023 | 752,62 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 92023 | Z=zmluva |
| 02.03.2023 | Strava zamestnanci02/2023 | 37,32 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 102023 | Z=zmluva |
| 02.03.2023 | Výkon činnosti ZO za 03/2023 | 36,00 € | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2023106 | Z=zmluva |
| 02.03.2023 | Prenájom nebytových priestorov | 200,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023077 | Z=zmluva |
| 02.03.2023 | Prenájom nebytových priestorov | 1350,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023078 | Z=zmluva |
| 02.03.2023 | Servisný prenájom rohoží | 52,08 € | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2391318 | Z=zmluva |
| 02.03.2023 | Vodné a stočné | 58,58 € | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2231043582 | Z=zmluva |
| 02.03.2023 | Vodné, stočné a zrážková voda | 303,05 € | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2231043583 | Z=zmluva |
| 02.03.2023 | Vodné, stočné a zrážková voda | 79,72 € | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2231043584 | Z=zmluva |
| 03.03.2023 | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 65,47 € | Služby mobilnej siete | 1391244829 | Z=zmluva |
| 06.03.2023 | Služby zákazníckej podpory | 60,00 € | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2023059 | O=Objednávka |
| 07.03.2023 | Služby pevnej siete | 94,46 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8323729809 | Z=zmluva |
| 07.03.2023 | Výkon činnosti technika BOZP a PO | 45,00 € | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 9232303 | Z=zmluva |
| 08.03.2023 | RN žiaci 02/2023 | 393,12 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23014 | Z=zmluva |
| 08.03.2023 | Stravovanie zamestnancov 02/2023 | 285,69 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23015 | Z=zmluva |
| 08.03.2023 | Kalkulačka s tlačou | 67,51 € | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380591770 | O=objednávka |
| 08.03.2023 | Školské tlačivá na šk.r. 2023/2024 | 245,74 € | 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 1232201871 | O=objednávka |
| 16.03.2023 | Služby mobilnej siete | 43,30 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8324210011 | Z=zmluva |
| 22.03.2023 | Servisný prenájom zariadení | 192,02 € | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162300231 | Z=zmluva |