Faktúry
November 2023
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 02.11.2023 | Telefónne poplatky | 16,30 € | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 11/2023 | 36,00 € | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2023469 | Z=zmluva |
| 02.11.2023 | Kybernetická bezpečnosť 11/2023 | 60,0 € | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1023112051 | Z=zmluva |
| 02.11.2023 | Záloha za plyn | 3750,00 € | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8141771565 | Z=zmluva |
| 02.11.2023 | Záloha za elektrinu | 185,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 02.11.2023 | Záloha za elektrinu | 101,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 03.11.2023 | RN strava žiacia 10/2023 | 246,40 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23072 | Z=zmluva |
| 03.11.2023 | Strava zamestnanci 10/2023 | 181,56 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23073 | Z=zmluva |
| 03.11.2023 | Prenájom nebytových priestorov | 1371,93 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023303 | Z=zmluva |
| 03.11.2023 | Poplatok za doménu | 68,30 € | 36485161 EXO TECXCHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, 82109 Bratislava | 23330815692 | Z=zmluva |
| 06.11.2023 | Stravovanie zamestnancov 10/2023 | 1001,80 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 532023 | Z=zmluva |
| 06.11.2023 | Stravovanie zamestnancov 10/2023 | 49,68 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 542023 | Z=zmluva |
| 06.11.2023 | RN strava_žiaci=10/2023 | 2147,58 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 562023 | Z=zmluva |
| 09.11.2023 | Výkon činnosti technika BOZP a PO | 45,00 € | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 9112311 | Z=zmluva |
| 13.11.2023 | Servisný prenájom rohoží | 52,08 € | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2480767 | Z=zmluva |
| 15.11.2023 | Revízie hasiacich prístrojov | 137,76 € | 36820750 TONI s. r. o, Ľudvíka Svobodu 1669/11 97901 Rimavská Sobota | 23285 | O=objednávka |
| 16.11.2023 | Ochranné osobné pomôcky | 281,52 € | 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec | 23250709 | O=objednávka |
| 16.11.2023 | Služby pevnej siete | 132,36 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 1020867402 | Z=zmluva |
| 21.11.2023 | Kancelárske potreby a zariadenia | 465,31 € | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380634813 | O=objednávka |
| 24.11.2023 | Vodné, stočné a zrážková voda | 95,66 € | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2231279656 | Z=zmluva |
| 24.11.2023 | Vodné a stočné | 147,76 € | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2231279654 | Z=zmluva |
| 24.11.2023 | Vodné,stočné a zrážkovká voda | 601,51 | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2231279655 | Z=zmluva |
| 24.11.2023 | Servisný prenájom rohoží | 133,52 | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162300970 | Z=zmluva |